1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4734-494-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos Alimenticios Wetripantu Liceo Bicentenario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4993-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Pinto S/N Comuna * Impuesto 377431,96 Dirección de Envío de la Factura Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor César Ojeda Aroca Razón Social CÉSAR EDUARDO OJEDA AROCA R.U.T. 12.709.471-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal César Ojeda Aroca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Pack COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CELEBRACION DEL WETRIPANTU DEL LICEO BICENTENARIO JAMES MUNDELL. SEGUN COTIZACION 37.SE SOLCITAN LOS INSUMOS PARA EL DIA JUEVES 12 DE JUNIO A LAS 12:00 EN LAS DEPENDENCIAS DEL DAEM.   $ 1.986.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.986.484 $ 1.986.484

Total Neto	$ 1.986.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.432
TOTAL OC	$ 2.363.916