1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4205-59-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE MANTENIMIENTO SALAS CUNA LAS ARAUCARIAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 201 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avenida Ambrosio O´higgins # 1305 Comuna Curacaví Impuesto 223343,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ambrosio O´higgins # 1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DALIA NOVA SPA Razón Social DALIA NOVA SPA R.U.T. 77.864.709-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DALIA NOVA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad SOLICITA MATERIAL DE FERRETERIA DE ACUERDO A SOLICITUD DE MATERIAL ADJUNTO EN PLANILLA EXCEL. SE EVALUARA LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES. SE REQUIERE COTIZAR, CAPUCHON DE GOMA, TUBERIA GRIS PVEC, ECT.   $ 1.175.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.490 $ 1.175.490

Total Neto	$ 1.175.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.343
TOTAL OC	$ 1.398.833