Orden de Compra. Nº
2371-370-AG25
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Compra ágil: 2371-459-COT25; SP-121 DEL 17.02.2025 EXPEDIENTE 3445, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE PRACTICAS SOCIOAMBIENTALES Y GESTION SUSTENTABLE, AÑO 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2371-370-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Compra ágil: 2371-459-COT25; SP-121 DEL 17.02.2025 EXPEDIENTE 3445, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE PRACTICAS SOCIOAMBIENTALES Y GESTION SUSTENTABLE, AÑO 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-015-002-502 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Facturación
DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna
Cerro Navia
Impuesto
181925
Dirección de Envío de la Factura
DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERREDIEZ
Razón Social
FERMAT CHILE SPA
R.U.T.
76.919.295-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERREDIEZ
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121806
Fibras de coco o bonote
5
Unidad
BLOQUE 5 KILOS, DE FIBRA DE COCO GRADO SUPER FINO, GRANULOMETRIA 1-4 mm
FIBRA DE COCO FINA EN BLOQUE - 5 KG (RINDE 60 L HIDRATADA)
$ 9.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.250
$ 46.250
56101606
Maceteros
50
Unidad
MACETEROS COMPOSTABLE PEQUEÑO BIODEGRADABLE, 10cm, FIBRA DE COCO
MACETEROS BIODEGRADABLES FIBRA DE COCO GERMINACION ORGANICA 8 CM
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.500
$ 15.500
11162111
Malla
3
Unidad
MALLA ANTIHELADA 10 MT X 2.1 MT
MALLA ANTIHELADA (MANTO TERMICO) 2.1 MT ANCHO Y 10 METROS
$ 8.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.550
$ 26.550
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad
BIDON 10 LITROS DE ACEITE DE LINAZA DOBLE COCIDO
ACEITE LINAZA JORY 10 LT.
$ 49.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.100
$ 49.100
11162108
Tejido o tela de malla metálica
4
Rollo
ROLLO 50 METROS DE MALLA GALLINERO 3/4 X 1.20 metro
MALLA GALLINERO 3/4 X 1.2 MT X 50 MT ROLLO
$ 39.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.000
$ 157.000
10171504
Compost
2
Saco
SACO 100 LITROS PERLITA EXPANDIDA
RELLENO PERLITAS PLUMAVIT 100 LITROS
$ 10.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.600
$ 20.600
10171504
Compost
50
Saco
SACO 40 LITROS DE COMPOST PREMIUM
COMPOST 40 L
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.000
$ 275.000
10171504
Compost
50
Saco
SACO 40 LITROS DE HUMUS DE LOMBRIZ
SUSTRATO 40 L FIBRA COMPOST - HUMUS- PERLITA
$ 7.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 367.500
$ 367.500
Total Neto
$ 957.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 181.925
TOTAL OC
$ 1.139.425
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.