1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417976-5-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Provisión e instalación de film Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARÍA TÉCNICA Razón Social COMISIÓN PARA LA FIJACIÓN DE REMUNERACIONES R.U.T. 62.001.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00008 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISIÓN PARA LA FIJACIÓN DE REMUNERACIONES R.U.T. 62.001.000-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 56202 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAMINARTE SPA Razón Social LAMINARTE SPA R.U.T. 77.966.931-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAMINARTE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida Servicio de provisión e instalación de films, de acuerdo a logo, cantidades y medidas detallados en documentos adjuntos e información levantada en visita técnica   $ 295.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.800 $ 295.800

Total Neto	$ 295.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.202
TOTAL OC	$ 352.002

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.562.685-1 Ver adjunto