1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-117-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3206-80-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación Calle Bernardo Ohiggins 2625 Comuna San Rafael Impuesto 393300 Dirección de Envío de la Factura Calle Bernardo Ohiggins 2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emporio Las Rastras Razón Social ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. R.U.T. 77.397.559-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emporio Las Rastras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 10 Rollo Rollos de Nylon según anexo N°1   $ 207.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070.000 $ 2.070.000

Total Neto	$ 2.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 393.300
TOTAL OC	$ 2.463.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto