1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-127-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 928-3-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 191 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia # 4801 Comuna Ñuñoa Impuesto 128529,3 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia # 4801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tornado Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA TORNADO CHILE LIMITADA R.U.T. 76.415.653-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tornado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad MANTENCION DE 02 CARROS TIOPO MINI BUS CORRESPONDIENTES AL PARQUE DEPORTIVO ESTADIO NACIONAL MANTENCION DE 02 CARROS TIOPO MINI BUS CORRESPONDIENTES AL PARQUE DEPORTIVO ESTADIO NACIONAL $ 676.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.470 $ 676.470

Total Neto	$ 676.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.529
TOTAL OC	$ 804.999