1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-436-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURAS- OFICIO 96-MANTENCION ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-312-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 MANTENCION ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL Comuna Parral Impuesto 95247 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOQUIMAT Razón Social SOQUIMAT SPA R.U.T. 77.112.762-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOQUIMAT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad ADQUISICION DE PINTURAS- OFICIO 96-MANTENCION ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE ,Orden de Compra codigo: 4159-436-AG25 dirigida a SOQUIMAT SPA, CON CARGO A MANTENCION AL ITEM:215.22.04.010 "MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES", DESPACHO EN BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171, SR. LUIS ALVAREZ, 923882895, ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL, CEL:923839341.- ADQUISICION DE PINTURAS- OFICIO 96-MANTENCION ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE ,Orden de Compra codigo: 4159-436-AG25 dirigida a SOQUIMAT SPA, CON CARGO A MANTENCION AL ITEM:215.22.04.010 "MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES", DESPACHO $ 468.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.300 $ 468.300

Total Neto	$ 468.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 33.000
IVA  19  %	$ 95.247
TOTAL OC	$ 596.547