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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-23537-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C. AVANZADAS/MAYO/AP. TULL 10X10 (INS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
883120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SALUDCENTER |
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Razón Social |
SALUDCENTER SPA
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R.U.T. |
77.163.292-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SALUDCENTER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311526
| Vendajes de apósitos | 140 | Unidad | 09-0830 APOSITO DE TUL/MALLA DE POLIESTER FLEXIBLE, NO ADHERENTE Y NO OCLUSIVO, INHIBIDOR DE METALOPROTEASAS, CON TECNOLOGÍA TLC-NOSF, 10 X 10 CM, TIPO URGOSTART CONTACT
| despacho incluido. entrega en 5 dias. consultas: ventas@saludcenter.cl
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$ 33.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.648.000
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$ 4.648.000
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Total Neto
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$ 4.648.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 883.120
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$ 5.531.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.