1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-787-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-894-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEOR NO CUMPLE CON LO OFERTADO. NO HAY CONTACTO TELELFONICO. YA HA PASADO 2 MESES QUE SE EMITIO LA ORDEN DE COMPRA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1298 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 188100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VNZ ELECTRO MOTORS Razón Social VNZ ELECTRONIC SPA R.U.T. 77.457.885-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VNZ ELECTRO MOTORS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 3 Unidad 3 UNIDADES. SIC 18079. DEPTO. DE SALUD. RED DE SALUD. SOLICITA LA ADQUISCION DE TRES REPARACION, CAMBIO DE TARJETAS QUEMADOS PARA PUERTAS CON SENSOR DE PROXIMIDAD, SE INCORPORA MODULOS DE PROTECCION DE VOLTAJE. SE ADJUNTA DETALLES   $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.100
TOTAL OC	$ 1.178.100