1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1587-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE RIEGO PARA PROGRAMA ESCUELA SALUDABLE JUNAEB ESC. CHOROICO ORD. N°166 FDOS. EXTRAPRESUPUESTO ESC. SALUDABLE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-1189-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140542 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 26065,15 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Riego Bueno Razón Social Comercializadora Riego Bueno Ltda R.U.T. 76.626.374-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Riego Bueno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad no definida IMPLEMENTOS PARA RIEGO SEGÚN FORMULARIO N°2 ADJUNTO, INCLUIR DESCRIPCIÓN DE LO OFERTADO, INCLUIR DESPACHO IMPLEMENTOS PARA RIEGO SEGÚN FORMULARIO N°2 ADJUNTO $ 137.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.184 $ 137.184

Total Neto	$ 137.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 26.065
TOTAL OC	$ 163.250