1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1305504-146-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra CV P01 ACCESORIO PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES SLEP AC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE ANDALIÉN CO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE ANDALIÉN CO R.U.T. 61.981.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 166 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE ANDALIÉN CO R.U.T. 61.981.100-3 Dirección de Facturación AV. Manuel Montt. #798, / referencia plaza de armas de coronel Comuna Coronel Impuesto 20328,1 Dirección de Envío de la Factura AV. Manuel Montt. #798, / referencia plaza de armas de coronel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANHER SOLUCIONES Razón Social DANHER SOLUCIONES SPA R.U.T. 78.118.353-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DANHER SOLUCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294516 Soportes oculares o accesorios 1 Unidad Metal Cage para teléfono y accesorios según especificaciones adjuntas.   $ 106.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.990 $ 106.990

Total Neto	$ 106.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.328
TOTAL OC	$ 127.318