1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2311-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra REP. CAMION M-85 OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 27106,92 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puerto Montt Razón Social DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.918.300-5 Sucursal Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad   DEPOSITO EXPANSION DE RADIADOR $ 76.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.647 $ 76.647 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad   MATERIAL PAÑOL $ 4.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.084 $ 4.084 25101611 Camiones de transporte 2 Unidad   REFRIGERANTE MOTOR $ 12.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.034 $ 24.034 25101611 Camiones de transporte 3 Unidad   AGUA DESTILADA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad   MANO DE OBRA, CAMBIAR DEPOSITO EXPANSION $ 33.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.403 $ 33.403

Total Neto	$ 142.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.107
TOTAL OC	$ 169.775