1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-247-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2015 Nombre de la Orden de Compra PASAJES DPTO. CULTURA / DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-419-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Queilen Bus Ltda. Razón Social QUEILEN BUS LIMITADA R.U.T. 79.904.570-2 Sucursal Queilen Bus Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 2 Unidad PASAJE EN BUS PUERTO MONTT - SANTIAGO -PUERTO MONTT, EN SERVICIO SEMI CAMA IDA 27/01/2015 22:00 HRS ASIENTOS 41 / 42 REGRESO 02/02/2015 19:15 HRS ASIENTOS 43/44 PASAJE EN BUS PUERTO MONTT - SANTIAGO -PUERTO MONTT, EN SERVICIO SEMI CAMA IDA 27/01/2015 22:00 HRS ASIENTOS 41 / 42 REGRESO 02/02/2015 19:15 HRS ASIENTOS 43/44 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 80.000

Justificación de exención de impuesto