1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233623-326-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-156-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 474 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur R.U.T. 61.980.920-3 Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama Comuna Calama Impuesto 462809,79 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE DE FACTURA El proveedor en “referencia” de la factura deberá hacer mención al Número de Orden de Compra. El proveedor en el “detalle de la factura” deberá hacer referencia a los siguientes RBD de los jardines infantiles: 33089-33090-33091-33092-33093-33094-33095-33096-33097 y 42095. El Proveedor deberá presentar la factura pertinente, vale decir, recepción vía DTE y enviar archivo XML dipresrecepcion@custodium.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VCOMMERCE Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA R.U.T. 77.037.781-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VCOMMERCE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 230 Unidad ALCOHOL 70% DESNATURALIZADO BOTELLA 1 LITRO MARCA EOX SIMILAR O EQUIVALENTE (FICHA TECNICA Y REGISTRO ISP)   $ 3.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.360 $ 789.360 47132102 Kits de limpieza de uso general 130 Unidad GUANTES CLINICOS DESECHABLES TALLA M - CAJA DE 50 PARES C/U   $ 2.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.050 $ 388.050 47132102 Kits de limpieza de uso general 130 Unidad GUANTES CLINICOS DESECHABLES TALLA L - CAJA DE 50 PARES C/U   $ 2.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.050 $ 388.050 47132102 Kits de limpieza de uso general 90 Pack PAPEL HIGIENICO 1 HOJA 100 METROS, PACK 8 UNIDADES   $ 6.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.470 $ 592.470 47132102 Kits de limpieza de uso general 81 Unidad PECHERA HULE DE PVC EXTRA GRUESA CON RESISTENCIA A LOS LIQUIDOS, LAVABLE PROTECCION DE ALCALIS, ACEITE, BACILOS. MEDIDAS 70X100 CMS   $ 3.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.911 $ 277.911

Total Neto	$ 2.435.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 462.810
TOTAL OC	$ 2.898.651

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.614.243-1 Ver adjunto