1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2777-681-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2777-509-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522049990030010101 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Calle Urriola 395. Comuna Rengo Comuna Rengo Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura Calle Urriola 395. Comuna Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arlekín Razón Social ARLEKÍN SPA R.U.T. 76.469.603-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arlekín Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 1500 Unidad 1500 unidades de pelotas plásticas de colores de 6.5 cms diámetro. Para relleno de piscina plástica de 2X2 mts. Material plástico, presentación en bolsa de PVC. ESTADO NUEVAS, ENTREGAR EN LA DIRECCION INDICADA, ADJUNTAR FOTO DEL PRODUCTO EN LA COTIZACION, PRESENTAR GARANTIA. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICO SOLICITADOS.   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650