1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057430-1746-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra PROSAM Materiales para Tejer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3705 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Lota Comuna Lota Impuesto 48450 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 Lota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CB SPA Razón Social COMERCIAL CB SPA R.U.T. 77.747.627-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151706 Palillos 30 Unidad Palillos Metálicos, de acuerdo a colores en especificaciones adjuntas. 20-999-003-163-00 Palillos Metálicos $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 11151701 Hilo de lana 30 Ovillo Ovillos de lana de 100 Gramos, de acuerdo a colores en especificaciones adjuntas. 20-999-001-171-00 Ovillos DE 100 Grms $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.450
TOTAL OC	$ 303.450