1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1543-57-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BANQUETERIA PARA JORNADA RED EPJAcompra ágil: 1543-52-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Quillota-Petorca Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca R.U.T. 60.902.071-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 455 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca R.U.T. 60.902.071-7 Dirección de Facturación Pudeto 356 Comuna Quillota Impuesto 54150 Dirección de Envío de la Factura Pudeto 356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XIMENA AMANDA Razón Social BANQUETERIA XIMENA AMANDA BUFFO AGUAYO E.I.R.L R.U.T. 76.600.173-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal XIMENA AMANDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 50 Unidad Servicio de Catering para 50 personas, considerar a lo menos 1 sandwich de miga vegetariano y normal, jugos, te, cafe, agua mineral, 3 pastelitos surtidos, 4 galletas dulces, 2 saladas, 1 fajita, 3 mini empanadas a lo menos   $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.150
TOTAL OC	$ 339.150