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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
827-43-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 827-16-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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827-16-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
OHiggins 451, piso 6 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
5469938,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHiggins 451, piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUIS ALBERTO MARTINEZ VARGAS |
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Razón Social |
LUIS ALBERTO MARTINEZ VARGAS
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R.U.T. |
15.996.854-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUIS ALBERTO MARTINEZ VARGAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73181908
| Servicios de soldadura | 1 | Unidad | El “SERVICIO DE CARPINTERIAS METALICAS, consiste en trabajos de mejoramiento de estructuras metálicas, por lo que se deberá ceñirse Estrictamente a las láminas ejecutadas para ello. | 28.789.150 MAS IVA |
$ 28.789.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.789.150
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$ 28.789.150
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Total Neto
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$ 28.789.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.469.938
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$ 34.259.088
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.