1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-114-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 47626,16 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR GOYE Razón Social OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO R.U.T. 18.742.681-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OSCAR GOYE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122701 Pinturas o medios de esmaltado 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO.   $ 250.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.664 $ 250.664

Total Neto	$ 250.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.626
TOTAL OC	$ 298.290

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto