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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2452-108-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
03-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL CESFAM MATTA SUR cágil: 2452-30-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Proveedor no cumple plazo de trabajos, sin información, sin comunicación. 05-03-25 |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
SAN DIEGO 474 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1026000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN DIEGO 474 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIENERGY SOLAR |
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Razón Social |
DIENERGY SOLAR SPA
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R.U.T. |
77.815.973-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIENERGY SOLAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | Mantenimiento Equipamiento Industrial | Mantención preventiva clima, Gases clínicos, Grupo electrógeno, Agua potable y bombas, Central de alarmas, Aguas servidas y bombas, Acumulador de agua caliente. |
$ 5.400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.400.000
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$ 5.400.000
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Total Neto
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$ 5.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.026.000
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$ 6.426.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.