1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3500-102-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIONES DE ESTABLECIMIENTOS. MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3500-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra Miguel Cuadra #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación Miguel Cuadra #224 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 110445,86 Dirección de Envío de la Factura Miguel Cuadra #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Núñez Jerez Razón Social EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eduardo Núñez Jerez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN COTIZACION 91250425   $ 581.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.294 $ 581.294

Total Neto	$ 581.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.446
TOTAL OC	$ 691.740