1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-68-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. CARTABON SALA REHABILITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 18653,82 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladis Cáceres Miranda Razón Social GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA R.U.T. 6.591.241-4 Sucursal Gladis Cáceres Miranda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-8-LP14   2   (1099500 )CARTABÓN CLÍNICO 112X25X65 CM 1119500 (1099500) CARTABÓN CLÍNICO 112X25X65 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $9695 $ 50.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.182 $ 100.182

Total Neto	$ 100.182
Descuento	$ 2.004
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.654
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 116.832