1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-975-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA M-11 DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 17385,95 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servimaq s.a. Razón Social SERVIMAQ S A R.U.T. 79.649.970-2 Sucursal Servimaq s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad   LIMPIADOR FRENOS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad   CAMBIO PIOLAS DE FRENOS (AMBAS) $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad   EMBALATADO FRENOS $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad   JGO. PIOLAS DE FRENO MANO $ 43.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.505 $ 43.505

Total Neto	$ 91.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.386
TOTAL OC	$ 108.891