1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-873-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION LECHE ENTERA PARA EL DESAM DE PTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 279868,765 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cooperativa Agricola y Lechera - Casa Matriz Razón Social COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA R.U.T. 81.094.100-6 Sucursal Cooperativa Agricola y Lechera - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 2239-23-LP13 Leche o productos de mantequilla 605   (1113102) LECHE EN POLVO COLUN ENTERA 900 GRS UNIDAD 1133102 (1113102) LECHE EN POLVO COLUN ENTERA 900 GRS UNIDAD; Código: ;Región : X $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.518.550 $ 1.518.550

Total Neto	$ 1.518.550
Descuento	$ 45.556
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.869
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.752.863