1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1642-1615-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERA_(MAM)_desde 1642-38-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1642-38-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Curacaví Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI R.U.T. 61.602.125-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ambrosio O´Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2206 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI R.U.T. 61.602.125-7 Dirección de Facturación Av. Ambrosio O´Higgins # 500 Comuna * Impuesto 273743,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Ambrosio O´Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA Razón Social TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA R.U.T. 78.463.250-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERA 1500 LTR., CON DESPACHO MIRCOLES 11.06.2025, COMPRA DESDE ID 1642-38-LP23, RESOL. ADJUDICA LICITACIÓN Nº 472/23.06.2023 Y RES. AP CONTRATO Nº 527 /14.07.2023. COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERA 1500 LTR., CON DESPACHO MIRCOLES 11.06.2025, COMPRA DESDE ID 1642-38-LP23, RESOL. ADJUDICA LICITACIÓN Nº 472/23.06.2023 Y RES. AP CONTRATO Nº 527 /14.07.2023. $ 1.440.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.756 $ 1.440.756

Total Neto	$ 1.440.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.744
TOTAL OC	$ 1.714.500