1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3048-15-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MÁQUINA FOTOCOPIADORA ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta R.U.T. 61.102.092-9 Dirección de Facturación AVENIDA ALTOS DEL MAR NRO. 1010 Comuna Antofagasta Impuesto 13853,47 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALTOS DEL MAR NRO. 1010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad CARGO FIJO SERVICIO CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 772220 CARGO FIJO SERVICIO CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 772220 $ 72.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.913 $ 72.913

Total Neto	$ 72.913
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.853
TOTAL OC	$ 86.766