1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1024-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3447-137-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.999 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Iquique Impuesto 152798,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Obras Civiles H.B.R. E.I.R.L Razón Social OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL R.U.T. 76.161.803-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Obras Civiles H.B.R. E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Global SUB ITEM 4.1 VALOR MENSUAL POR SERVICIO MANTENCION CERRO BELEN SUB ITEM 4 SERVIO CERRO BELEN $ 504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.202 $ 504.202 40151510 Bombas de agua 1 Global SUB ITEM 3.1 VLOR MENSUAL POR SERVICIOS MANTENCIÓN POLIDEPORTIVO SANTA ROSA. Memorándum N°495/2025 Dirección de Deportes y Cultura, que solicita regularizar los servicios otorgados en febrero/2025. ITEM 3 SERVICIO POLIDEPORTIVO SANTA ROSA $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 804.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.798
TOTAL OC	$ 957.000