1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-7-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ALMACENAMIENTO C.N.C.T. ID 3085-2-COT26, TI 322101-1723 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación Jorge Montt 126, base naval Talcahuano Comuna Talcahuano Impuesto 151635,58 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 126, base naval Talcahuano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial GP Razón Social GONZALO PARADA ZÚÑIGA R.U.T. 10.535.089-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial GP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152007 Pocillos 1 Unidad Internacional MATERIALES PARA ALMACENAMINTO Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDA EN ANEXO COTIZACIÓN ADJUNTO. SE DEBEN COMPLERTAR DE FORMA OBLIGATORIA Y ADJUNTAR.   $ 798.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.082 $ 798.082

Total Neto	$ 798.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.636
TOTAL OC	$ 949.718

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto