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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1759-333-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SS CAFETERIA MEMO 164 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
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R.U.T. |
60.901.014-2 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto 1259 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
22800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto 1259 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-10-2025 |
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Proveedor |
MENTA & LIMON |
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Razón Social |
SERVICIOS IVONE ANDREA JARA BURGOA E.I.R.L.
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R.U.T. |
78.156.918-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MENTA & LIMON |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 30 | Unidad | Servicio de Cafeteria para 30 personas
Servido en el Salón Gabriela Mistral a las 14:30 horas
café, té, azúcar, endulzante, jugos/ néctar (normal y light), agua mineral con gas y sin gas, leche para gotear; sándwiches miga blanco (2 triángulos por persona), dos mini pasteles por persona. Servicio atendido en el lugar solicitado.
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$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 120.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.800
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$ 142.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.