1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1346042-58-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CLINITEK NOVUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-100-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Laboratorio Clínico Razón Social Servicio Salud Ñuble Hospital El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra ISABEL RIQUELME 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1178 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Salud Ñuble Hospital El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación ISABEL RIQUELME 448 Comuna El Carmen Impuesto 175113,69 Dirección de Envío de la Factura ISABEL RIQUELME 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115803 Analizadores de banco de sangre 3 Unidad no definida CLINITEK NOVUS 10 CASSETTE 450 TIRAS CLINITEK NOVUS 10 CASSETTE 450 TIRAS $ 307.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 921.651 $ 921.651

Total Neto	$ 921.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.114
TOTAL OC	$ 1.096.765