1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-9394-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS ABRIL DEL 2025 lic 2048-6-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3229 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna * Impuesto 499365,6 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Carmen Haro Díaz Razón Social GLADYS DEL CARMEN HARO DÍAZ R.U.T. 12.346.014-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gladys del Carmen Haro Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida COMPRAS FRUTAS Y VERDURAS COCINA CENTRAL, MES DE ABRIL DEL 2025, FACTURA N° 5319 , FECHA DE EMISION 30 DE ABRIL DEL 2025. COMPRAS FRUTAS Y VERDURAS COCINA CENTRAL, MES DE ABRIL DEL 2025, FACTURA N° 5319 , FECHA DE EMISION 30 DE ABRIL DEL 2025. $ 2.013.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.013.469 $ 2.013.469 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida COMPRAS FRUTAS Y VERDURAS HOGAR PROTEGIDO, MES DE MARZO DEL 2025, FACTURA N°5247, FECHA DE EMISION 28 DE MARZO DEL 2025.- COMPRAS FRUTAS Y VERDURAS HOGAR PROTEGIDO, MES DE ABRIL DEL 2025, FACTURA N°5318, FECHA DE EMISION 30 DE ABRIL DEL 2025.- $ 614.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.772 $ 614.772

Total Neto	$ 2.628.241
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 499.366
TOTAL OC	$ 3.127.606