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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3202-95-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCIÓN ANUAL EXTINTORES DEPENDIENTES DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO SEGÚN COMPRA ÁGIL 3202-71-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
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R.U.T. |
61.102.120-8 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT N° 85 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
102600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT N° 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-03-2025 |
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Proveedor |
EXTINTORES AMAGO SPA |
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Razón Social |
EXTINTORES AMAGO SPA
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R.U.T. |
77.882.968-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES AMAGO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | DETALLES SE ENCUENTRAN ADJUNTOS EN TERMINOS DE REFERENCIA | SERVICIO A TERRENO CON TALLER MÓVIL CERTIFICADO DS44/CESMEC/INN ENTREGA 1 DÍA. INCLUYRE REPUESTOS Y TRASLADO. WWW.EXTINTORESAMAGO.CL |
$ 540.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 540.000
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$ 540.000
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Total Neto
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$ 540.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.600
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$ 642.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.