1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5124-111-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Comunal de Voleibol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5124-39-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 116 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín S/N Comuna Litueche Impuesto 20444 Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYEMAR Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR LIMITADA R.U.T. 76.707.652-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAYEMAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 80 Global Agua Mineral Sin Gas   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 50101634 Fruta fresca 20 kilogramo Plantano   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 50221202 Cereales en barra 80 Unidad Barra de Cereal   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600

Total Neto	$ 107.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.444
TOTAL OC	$ 128.044