1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-884-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO LIQUIÑE: 3085-692-COT25, TI 322026-781 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 266988 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRES VIENTOS Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES TRES VIENTOS SPA R.U.T. 76.080.580-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRES VIENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida ÚTILES DE ASEO SEGÚN ANEXO ADJUNTO ÚTILES DE ASEO SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 1.405.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.405.200 $ 1.405.200

Total Neto	$ 1.405.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.988
TOTAL OC	$ 1.672.188