1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-160-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra LEVANTAMIENTO DE REDES DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO CUMPLIO CON LA INFORMACIÓN TECNICA SOLICITADA PARA LEVANTAMIENTO DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 136708,8 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andes Chile Group Razón Social CONSTRUCCIONES ALEJANDRO ERNESTO OSORIO DONAIRE E.I.R.L. R.U.T. 77.304.596-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andes Chile Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global LEVANTAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO   $ 719.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.520 $ 719.520

Total Neto	$ 719.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.709
TOTAL OC	$ 856.229