1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4468-180-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MACETEROS Y PEGAMENTOS 4468-155-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 del sistema Cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano Comuna Sierra Gorda Impuesto 194256 Dirección de Envío de la Factura Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carsa Spa Razón Social CARSA SPA R.U.T. 76.763.374-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carsa Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101606 Maceteros 48 Unidad Maceteros cuadrado plásticos medida 50x50 color café, se adjunta imagen de referencia.   $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.400 $ 662.400 60123601 Pegamento de purpurina 48 Unidad Cola fría de 1 litro, se adjunta imagen de referencia.   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 1.022.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.256
TOTAL OC	$ 1.216.656