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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-875-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-805-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VARELA 1112 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
1051004 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VARELA 1112 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DecoSolar |
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Razón Social |
DECOSOLAR SPA
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R.U.T. |
76.840.450-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DecoSolar |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14121802
| Papeles de polietileno | 10 | Unidad | ROLLO VINILO GLOSSY Y/O MATTE BLANCO 1,27x50 ARCLAD ALTO TACK
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$ 83.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 832.000
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$ 832.000
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14121802
| Papeles de polietileno | 6 | Unidad | ROLLO REFLECTIVO PRISMATICO BLANCO 1,22x45,7 MTS. DE IMPRESIÓN DIGITAL GRADO IV
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$ 730.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.380.000
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$ 4.380.000
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14121802
| Papeles de polietileno | 4 | Unidad | ROLLO VINILO TRANSPARENTE GLOSSY RESISTENTE 1,27x50 MTS
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$ 79.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 319.600
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$ 319.600
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Total Neto
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$ 5.531.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.051.004
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$ 6.582.604
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.