1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-541-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 667983,38 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erika Lucy Razón Social Venta y Reparación Erika Lucy Alfaro Carvacho EIRL R.U.T. 76.583.454-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Erika Lucy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151601 Sopladores o secadores 1 Unidad no definida COMPRA SEGUN COTIZACION N°A-0552   $ 3.515.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.515.702 $ 3.515.702

Total Neto	$ 3.515.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 667.983
TOTAL OC	$ 4.183.685