1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-87-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Suturas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 234744 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Detalle de factura Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:  1. Modelo (sólo cuando corresponda) 2.  Nº de lote/serie.  3.  Fecha de vencimiento.  Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones. Se rechazarán las facturas que hayan sido emitidas sin el despacho total (o parcial, cuando corresponda) de los bienes o servicios contratados. Enviar XML de facturas realizadas al correo INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ensus Chile SpA Razón Social INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA R.U.T. 77.025.316-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ensus Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 480 Unidad Sutura seda negra multifilamento trenzado 3/0, no absorbible, estéril, largo 75 cm. Aguja 1/2 círculo punta redonda 17-20 mm. .   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.320 $ 520.320 42312201 Sutura 108 Unidad Sutura nylon azul monofilamento N-5/0, no absorbible, estéril, largo 75 cm. Aguja 1/2 círculo punta redonda 17-20 mm. .   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600 42312201 Sutura 48 Unidad Sutura de ácido poliglicólico (vicryl) 3/0 multifilamento violeta, sintética absorbible, estéril, largo 70 cm. Aguja 1/2 círculo punta redonda 17-26 mm. .   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 42312201 Sutura 144 Unidad Sutura de ácido poliglicólico (vicryl) 5/0 multifilamento violeta, sintética absorbible, estéril, largo 70 cm. Aguja 1/2 círculo punta redonda 17-26 mm. .   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000 42312201 Sutura 72 Unidad Sutura de ácido poliglicólico (vicryl) 6/0 multifilamento violeta, sintética absorbible, estéril, largo 70 cm. Aguja 1/2 círculo punta redonda 17-26 mm. .   $ 2.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.576 $ 153.576

Total Neto	$ 1.235.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.744
TOTAL OC	$ 1.470.240