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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173430-2-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CET OSORNO REQUIERE EPP PARA USUARIOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173430-5-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo de Osorno
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R.U.T. |
61.950.500-K |
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Dirección de Facturación |
Conrado Amthauer 1399 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
21399,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Conrado Amthauer 1399 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL LOS PELLINES SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL LOS PELLINES SPA
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R.U.T. |
76.467.439-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL LOS PELLINES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131502
| Gorras para pacientes | 1000 | Unidad | COFIAS DESECHABLES. | |
$ 27,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 10 | Litro | AMONIO CUATERNARIO. | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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53111501
| Botas de hombre | 6 | Par | BOTAS DE GOMA. 2 TALLA 40, 3 TALLA 41 Y 1 TALLA 44. | |
$ 12.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.630
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$ 75.630
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Total Neto
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$ 112.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.400
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$ 134.030
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.