1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4065-43-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4065-6-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4065-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 936196,595 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMFA Razón Social INVERSIONES IMFA SPA R.U.T. 77.695.701-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMFA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 50 Unidad Cemento saco 25 kg Cemento saco 25 kg $ 4.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.250 $ 230.251 30111601 Cemento 1020 Unidad Cemento saco 25kg Cemento saco 25 kg $ 4.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.697.100 $ 4.697.100

Total Neto	$ 4.927.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 936.197
TOTAL OC	$ 5.863.547