1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-298-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra IDO/Lic 13-LE23/Req 303008-49/Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057486-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 609 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 206491,05 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Alvaro Razón Social Diseño y mantención de jardines Pablo Navarrete EI R.U.T. 76.594.422-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pablo Alvaro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Servicio de mantención de jardines correspondiente a mes de abril de 2025 para dependencias de la DSSMO   $ 1.086.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086.795 $ 1.086.795

Total Neto	$ 1.086.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.491
TOTAL OC	$ 1.293.286