1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-302-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1514-45-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 679 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 145502 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOMCH Razón Social COMERCIALIZADORA E-COMCHILE SPA R.U.T. 77.027.029-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOMCH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101717 Ivermectina 40 Tubo IVERMECTINA 1% CREMA TOPICA 30 G Producto debe contar con Registro ISP (excluyente) IVERCREM CRE X 30 GR VENCE:09-2027 DESPACHO UN DIA HÁBIL UNA VEZ EMITIDA ORDEN DE COMPRA, CONTACTO VENTAS3@ECOMCH.C MINIMO DE FACTURACION 100.000 NETO $ 19.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.800 $ 765.800

Total Neto	$ 765.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.502
TOTAL OC	$ 911.302