1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-20-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SP 30 DIDECO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-17-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 157066,92 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanitiza19 Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA R.U.T. 77.332.853-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sanitiza19 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad PACKS DE 10 RESMAS DE 500 HOJAS, TAMAÑO CARTA 75GRS, TOTAL DE PRODUCTOS ., SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO PACKS DE 10 RESMAS DE 500 HOJAS, TAMAÑO CARTA 75GRS, TOTAL DE PRODUCTOS ., SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO $ 826.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.668 $ 826.668

Total Neto	$ 826.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.067
TOTAL OC	$ 983.735