1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-88-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA FOMIL 2024-2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140509018 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 18449,38 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global SE CONTEMPLA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ADJUNTO   $ 97.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.102 $ 97.102

Total Neto	$ 97.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.449
TOTAL OC	$ 115.551

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto