1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1381-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1113-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6930 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 124429,1 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Efezeta Razón Social EFEZETA ASESORIAS Y PRODUCCIONES SPA R.U.T. 77.018.148-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Efezeta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de coffee break para 90 personas, a realizarse el día 27 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas, en salón comedor (piso -2) del Edificio Consistorial de la Municipalidad de Coquimbo, el cual debe constar con la cobertura por persona, según especificaciones técnicas adjuntas.   $ 654.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.890 $ 654.890

Total Neto	$ 654.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.429
TOTAL OC	$ 779.319