1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691792-35-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Avda. José Pedro Alessandri N°774 Comuna Ñuñoa Impuesto 532000 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Pedro Alessandri N°774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eco Digital spa Razón Social ECO DIGITAL SPA R.U.T. 76.316.003-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eco Digital spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 4000 Unidad Revistas Pregrado (brochure) de 21 x 27 cm; 32 páginas con portada incluida; Papel Couche Brillante 130 gr.; Color 4/4; Encuadernación: dos corchetes al lomo; Formato Horizontal. diseño proporcionado por la contraparte técnica.   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000

Total Neto	$ 2.800.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 532.000
TOTAL OC	$ 3.332.000