1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1460278-28-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Laboratorios USACH 1460278-14-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO DE COORDINACION INSTITUCIONAL - PRORRECTORIA Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 84175 CC 102 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av Libertador Bernardo O'Higgins 3363 Comuna Estación Central Impuesto 1048863,65 Dirección de Envío de la Factura Av Libertador Bernardo O'Higgins 3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SS Servicios SpA Razón Social SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.444.026-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SS Servicios SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101517 Acopladores 1 Unidad no definida Estos materiales son necesarios para dar cumplimiento a requerimientos ingresados en la Unidad de la Universidad de Santiago de Chile Estos materiales son necesarios para dar cumplimiento a requerimientos ingresados en la Unidad de la Universidad de Santiago de Chile $ 5.520.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520.335 $ 5.520.335

Total Neto	$ 5.520.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.048.864
TOTAL OC	$ 6.569.199