1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-148-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION MATERIALES DE HIGIENE PARA JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA DE VICUÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 118/VTF JUNJI del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA Comuna Vicuña Impuesto 57558,6 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVOR SpA Razón Social INVERSIONES VOR SPA R.U.T. 77.192.382-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVOR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 1 Global - 88 cloro Impeke 1 litro - 33 cajas mascarillas quirurgicas 50 unidades - 22 alcohol Difem Pharma 1 litro - 33 cajas guantes vinilo x 100 unidades   $ 302.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.940 $ 302.940

Total Neto	$ 302.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.559
TOTAL OC	$ 360.499