1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1745-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-235-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2281-235-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-4477/1140519002005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 399159,6 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventas y Servicios Razón Social PEDRO ANDRES HUENULEF RIVAS EIRL R.U.T. 76.473.617-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ventas y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio contratación producción hito de cierre programa Barrio Claro de Luna, show artístico. Se anexan Bases Técnicas. Mi productora de eventos agregará sin costo el servicio de un escenario para instalar dentro de la carpa. $ 2.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.840 $ 2.100.840

Total Neto	$ 2.100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.160
TOTAL OC	$ 2.500.000